Доброго дня. Вирішив написати цю статтю з метою показати своє рішення щодо проблеми з печаткою чеків на онлайн-касі для двох видів діяльності. Це рішення ґрунтується на стандартній конфігурації без використання сторонніх обробок, представлених, зокрема, на цьому сайті. Може, комусь буде корисно.
У нас ІП та два види діяльності: ЕНВД та ОСНО. Використовуємо 1С: УТ 10.3 та онлайн-касу АТОЛ 55Ф. Майже всі товари ми провадимо за видом діяльності ЕНВД (БЕЗ ПДВ). Є кілька номенклатурних позицій (акцизні - моторні олії), які ми продаємо з ПДВ та проводимо їх за видом діяльності ОСНО.
Усі роздрібні продажі оформлюються документом "Реалізація товарів та послуг". Ставка ПДВ у документі реалізації на всі товари крім моторних масел "Без ПДВ", на моторні олії "18%". Ми не використовуємо модуль Роздріб, не використовуємо Чеки ККМ (Просто ми так звикли і так зручно). На підставі "Реалізації товарів та послуг" оформляється або "ВКО" або "Оплата платіжною карткою" з якого друкується касовий чек.
Завдання було таке:
1. Для товарів з ЕНВД потрібно надрукувати чеки на онлайн-касі з видом діяльності ЕНВД та номенклатуру в чеку не друкувати для економії касової стрічки (згідно із законом 54-ФЗ індивідуальним підприємцем не потрібно друкувати в чеку назви товарів до 01.02.2026 року).
2. Для товарів з ОСНО потрібно надрукувати чеки на онлайн-касі з видом діяльності ОСН і надрукувати назви товарів і податки в кожному рядку.
Від служби підтримки 1С отримав відповідь:
1. Потрібно оновити конфігурацію та обробку обслуговування (до версії 2.0).
2. У регістр відомостей "Номенклатура, оподатковувана ЕНВД" слід занести ті товари, які продаємо з ЕНВД.
3. Під час друку чеків автоматично виходитимуть чеки з потрібним видом діяльності.
Ця відповідь мене не влаштувала, тому що, по-перше, у мене майже вся номенклатура продається по ЕНВД і в цей регістр виходить потрібно покласти майже всі товари і стежити, щоб і нові теж потрапляли в цей регістр, або доопрацьовувати. А по-друге, чомусь це все одно не спрацювало.
Моє РІШЕННЯ:
1. По-перше, потрібно оновити платформу до 8.3.10.2580 – на версії 8.3.9.2170 мені не вдалося передати параметр Вид діяльності з 1С у драйвер каси.
2. Оновити саму конфігурацію УТ 10.3 – зараз у нас встановлена 10.3.45.2.
2. Перевірити версію обробки обслуговування ТО: АТОЛ ККТ із передачею даних у налаштуваннях торгового обладнання. Версія обробки у мене встановлена 2.0 (хоча остання доступна 2.10, не перевіряв на ній).
3. Трохи підкоригувати код у процедурах передачі даних із документів ПКО та Оплата платіжною карткою – буквально пару рядків коду. У ньому ми перевіряємо значення ставки ПДВ: якщо в ній стоїть БЕЗ ПДВ, то передаємо вид діяльності = 3 (ЕНВД) та вид діяльності = 0 (ОСН - якщо ставка ПДВ = 18%). Якщо комусь потрібно, можу підказати як це зробити.
4. Якщо менеджер створить документ "Реалізації товарів та послуг", потім касир на підставі створить "ПКО" або "Оплата платіжною карткою" та роздрукує чек, то чек вийде без розшифрування назв товарів та з потрібним нам видом діяльності. Для того, щоб виходили назви товарів у чеку, менеджер створює спочатку "Замовлення покупця", потім відразу ж на підставі "Реалізацію товарів та послуг", а касир на підставі створює "ПКО" або "Оплата платіжною карткою", в якому вже буде заповнено поле "Замовлення покупця" та чек під час друку буде містити номенклатурні позиції та потрібний вид діяльності.
Значить для ЕНВД ми оформляємо продаж без замовлення покупця, якщо все-таки було замовлення покупця (наприклад, для резерву товару) ми можемо в ПКО або в Оплата платіжною карткою очистити поле замовлення покупця. Для ГСМ робимо реалізацію на основі замовлення покупця.
Напевно, це можна запрограмувати, але ми зробили це так, і нас це влаштовує.
Розповідаємо про особливості роботи з онлайн-ККТ у програмі 1С:Бухгалтерія 8* та даємо корисні рекомендації починаючи від вибору обладнання, його підключення та налаштувань програми, та до відображення окремих операцій роздрібного продажу із застосуванням онлайн-кас – роботи з сертифікатами, повернення товарів від покупця.
Як переконатись, що обладнання сумісне з «1С:Бухгалтерією 8»
У «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 підтримується відображення операцій оптових та роздрібних продажів з розрахунком готівкою та платіжними картками відповідно до вимог Федерального закону від 22.05.2003 № 54-ФЗ. Програма дозволяє підключити касове обладнання різних типів.
Щоб онлайн-каса працювала коректно, рекомендується використовувати сертифіковані каси. Дізнатися про моделі сертифікованого обладнання, що підтримуються у рішеннях 1С, . Усі перераховане обладнання перевірено компанією «1С», тому працездатність комплексу «Прикладне рішення – Драйвер – Обладнання» гарантується.
У поставку сертифікованих драйверів входять необхідні утиліти тощо для коректного налаштування та роботи обладнання. Також є і додатковий список моделей обладнання, що підтримуються драйверами.
Устаткування, що підключається
Підключити ККТ у програмі можна у форміПідключення та налаштування обладнанняз розділуАдміністрація - Устаткування, що підключається(Рис. 1). Для кожної каси, зареєстрованої для конкретної організації, необхідно створити свій екземплярПідключається обладнання.
Послідовно слід заповнити усі поля форми довідника. Зверніть увагу, полеОрганізаціяпотрібно заповнити коректно відповідно до даних, вказаних під час реєстрації фіскального пристрою.
Якщо організація в інформаційній базі одна, то однойменне полеОрганізаціяне відображається у форміУстаткування, що підключається.
Устаткування у програмі також можна прив'язати до складу.
Склад в однойменному полі потрібно вибирати, якщо необхідно пробивати чек щодо конкретної системи оподаткування. Наприклад, при застосуванні ОСНО та ЕНВД, у програмі можна налаштувати друк чеків на устаткуванні тільки для ОСНО, тому що згідно із Законом № 54-ФЗ для ЕНВД обов'язок із застосування онлайн-кас вводиться з 01.07.2018. В інших випадках вказувати склад немає потреби.
Мал. 1. Підключається обладнання
Налаштування перед початком роботи
Дані про касира
Перед початком роботи необхідно вказати фізичну особу - касира для поточного користувача програми в розділіАдміністрація– Налаштування прав користувачата виконати відкриття зміни (розділБанк та каса – Управління фіскальним пристроєм)
Відповідно до Закону № 54-ФЗ, до обов'язкових реквізитів касового чека належать посада та прізвище особи, яка здійснила розрахунок з покупцем (клієнтом), та оформила касовий чек (п. 1 ст. 4.7).
Відповідно до наказу ФНП Росії від 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Про затвердження додаткових реквізитів фіскальних документів та форматів фіскальних документів, обов'язкових до використання», серед додаткових реквізитів, які повинні бути в чеку - ідентифікаційний номер
Докладніше про те, що потрібно вказувати в касовому чеку, див. у статті .
Ці дані відображатимуться в чеку, якщо коректно заповнено картку фізичної особи (довідникФізичні особи) (рис. 2).
Мал. 2. Картка фізособи
Зверніть увагу, щоб для користувачів, які формуватимуть чеки, у картці фізособи були заповнені необхідні відомості, у програмі слід оформити прийом касира на роботу із зазначенням посади, ІПН та ін.
1С:ІТС
Як у «1С:Підприємстві 8» оформити прийом співробітника на роботу, див. у довіднику«Кадровий облік та розрахунки з персоналом у програмах “1С”»у розділі «Кадри та оплата праці».
Наказом № 229@ затверджено три версії форматів фіскальних документів – 1.0, 1.05 та 1.1. Формат 1.0 втрачає чинність з 01.01.2026.
ІПН необхідно передавати у ФНП через оператора фіскальних даних (ОФД) у разі застосування формату фіскальних даних (ФФД) починаючи з версії 1.05 і тільки за його наявності. Якщо касир не має ІПН або він невідомий, то можна не вказувати.
Рахунки обліку номенклатури
Система оподаткування для відображення в чеку визначається заРахунками обліку номенклатури(Рис. 3). Рахунки обліку можна задати як заОрганізації, Складу, групі чи типуНоменклатури загалом такі щодо кожної окремої позиціїНоменклатури.
Мал. 3. Налаштування «Рахунків обліку номенклатури»
В один чек можна включати товари, що реалізуються лише під однією системою оподаткування (наприклад, ОСНО чи ЕНВД).
У разі, якщо потрібно продати товар, що враховується за різними системами оподаткування, це оформляється різними чеками, при цьому використовуються різні субрахунки рахунку 90 «Продажі».
У програмі, починаючи з версії ФФД 1.05, підтримується відображення операцій з товарами (послугами) комітентів. Для того, щоб програма коректно визначила комісійний товар, також необхідно виконати налаштування рахунків обліку для таких товарів за посиланнямРахунки обліку номенклатури. Як рахунок обліку в даному випадку повинен виступати рахунок 004. Товар на момент друку чека повинен бути прийнятий на комісію та відображений за рахунком обліку.
Документ «Роздрібні продажі (чек)»
Для оформлення роздрібного продажу в «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 використовується документРоздрібні продажі (чек)з розділуПродажі. У ньому можна сформувати чек відповідно до вимог Закону № 54-ФЗ, у тому числі відобразити номенклатуру товару та всі види оплат, а також надрукувати Товарний чек, вказати номер для інформування покупця за SMS або e-mail засобами оператора фіскальних даних (така можливість має бути передбачена у договорі з ОФД).